Themengruppe 3: Dokumentation der Hauptprozesse
Thema 2: KVP - Internes Audit
Internes Audit als KVP-Instrument
„Wir bleiben nicht gut, wenn wir nicht immer besser zu werden trachten.“ - Gottfried Keller
Die internen Audits sind ein übliches Überwachungs- und Überprüfungsmittel, mit der die Konformität eines QM-Systems, von Prozessen, der Dokumentation, von Verfahren etc. stichprobenartig nachvollzogen werden kann. Genauso, wie Sie die Qualität der Abläufe und Prozesse überprüfen, genauso können Sie auch die Konformität nachvollziehen. Wenn Sie die zwei Vorgänge miteinander kombinieren, können Sie die QM-Aufgaben in den operativen Prozessen integrieren.
Die Anforderung der Norm ist es interne Audits durchzuführen. Wie viele es sein sollten hängt vom Unternehmen ab. Ich empfehle nach Möglichkeit innerhalb eines Jahres alle Haupt und Managementprozesse zu auditieren und innerhalb von 3 Jahren alle Unterstützungsprozesse mindestens einmal.
Bereiten Sie nun die Unterlagen für die internen Audits vor.
Die einzelnen Inhalte sind hier und bei der jeweiligen Hausaufgabe aufgeführt:
- Minute 00:00:00: Internes Audit - Anforderungen
- Minute 00:10:40: Internes Audit - Hausaufgabe
Sehen Sie sich das Video auf dieser Seite bis zum Ende an. Bei den Aufgaben finden Sie eine Angabe über die Minute, in der die zu der Aufgabe gehörende Erklärung beginnt. Damit können Sie beim Durcharbeiten der Aufgaben direkt an die relevante Stelle im Video springen.
Machen Sie sich Notizen zu Ihren Fragen und senden Sie Ihre Fragen ein. Klicken Sie dafür auf den Button "Senden Sie uns Ihre Frage" im Bereich "Brauchen Sie Hilfe?".
Zusätzlich erhalten Sie im Abschnitt "Downloads zu dieser Session" die im Video eingesetzten Inhalte als PDF zum Download.
Wenn Sie Ihre Hausaufgaben durchgeführt haben, können Sie zum nächsten Thema dieser Themengruppe gehen, indem Sie am Ende dieser Seite auf den Button "Zum nächsten Thema" klicken.
Ergebnisse dieser Session
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Aufgabe 1 : Erstellen Sie ein 3-Jahres-Auditprogramm
Sind Sie sich nicht ganz sicher wie Sie vorgehen sollen? Schauen Sie sich die entsprechende Stelle im Video nochmal an (ab Minute 10:40).
Erstellen Sie Ihre Unternehmensvorlage für ein Auditprogramm.
Erstellen Sie daraus ein 3-Jahres-Auditprogramm für interne und externe Audits, der alle Prozesse des Unternehmens behandelt.
Geben Sie diese Vorlagen frei sobald sie geprüft wurden (Status „freigegeben“). Als Vorlagen können Sie die Dateien im Verzeichnis „Vorlagen“ aussuchen.
Tragen Sie diese Dokumente in die Dokumentenmatrix ein. (Siehe Vorlage „Dokumentierte_Informationen.docx)
Aktualisieren Sie diese Dokumentenmatrix, um das Datum und den Status der hinzugefügten Vorlagen.
Laden Sie bitte die Dateien und die Dokumentenmatrix in Ihrem persönlichen Teilnehmer-Portal hoch.
Bei Fragen melden Sie sich über das Teilnehmer-Portal.
Viel Erfolg!
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Aufgabe 2: Bereiten Sie eine Audit-Checkliste vor
Sind Sie sich nicht ganz sicher wie Sie vorgehen sollen? Schauen Sie sich die entsprechende Stelle im Video nochmal an (ab Minute 10:40).
Erstellen Sie die Vorlage(n) für Ihre Audit-Checkliste(n).
Geben Sie diese Vorlagen frei sobald sie geprüft wurden (Status „freigegeben“). Als Vorlagen können Sie die Dateien im Verzeichnis „Vorlagen“ aussuchen.
Bereiten Sie eine Audit-Checkliste indem Sie die einzelnen zu auditierenden Prozesse eintragen.
Tragen Sie diese Dokumente in die Dokumentenmatrix ein. (Siehe Vorlage „Dokumentierte_Informationen.docx)
Aktualisieren Sie diese Dokumentenmatrix, um das Datum und den Status der hinzugefügten Vorlagen.
Laden Sie bitte die Dateien und die Dokumentenmatrix in Ihrem persönlichen Teilnehmer-Portal hoch.
Bei Fragen melden Sie sich über das Teilnehmer-Portal.
Viel Erfolg
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