Themengruppe 6: Abschluss der Implementierung
Thema 3: Wichtige Aufzeichnungen
Nötige Aufzeichnungen
"Die Gegenwart ist der Zustand zwischen der guten alten Zeit und der schöneren Zukunft." - Zarko Petan
Bei der Durchführung Ihrer Tätigkeiten und auch der QM-Tätigkeiten entstehen Aufzeichnungen, die die Nachweisbarkeit und Nachvollziehbarkeit Ihrer Tätigkeiten und Entscheidungen ermöglichen. Das sind Dokumente, die jedem Auditor helfen, Ihre Prozesse nachzuvollziehen. Alle Aufzeichnungen im QM, wie auch in Ihren Aufträgen sind von großer Wichtigkeit diesbezüglich. Wir werden uns hier mit einigen Aufzeichnungen aus dem Qualitätsmanagement beschäftigen. Auditprotokollen und der Managementbericht sind ebenso wichtige Aufzeichnungen, sie sind werden jedoch im nächsten Kursteil erstellt. Auch Analysen (wie z.B. die Risiken- und Chancen-Analyse) sind wichtige Aufzeichnungen, und es gibt noch einige mehr, die wir bis heute jedoch bereits behandelt hatten.
Hier geht es um die nachträglich erstellen Dokumente.
Die einzelnen Inhalte sind hier und bei der jeweiligen Hausaufgabe aufgeführt:
- Minute 00:00:00: Wichtige Aufzeichnungen - Dokumentierte Information
- Minute 00:08:03: Wichtige Aufzeichnungen - Obligatorische Aufzeichnungen
- Minute 00:17:56: Wichtige Aufzeichnungen - Unverbindliche Unterlagen
- Minute 00:26:30: Wichtige Aufzeichnungen - Hausaufgaben
Sehen Sie sich das Video auf dieser Seite bis zum Ende an. Bei den Aufgaben finden Sie eine Angabe über die Minute, in der die zu der Aufgabe gehörende Erklärung beginnt. Damit können Sie beim Durcharbeiten der Aufgaben direkt an die relevante Stelle im Video springen.
Machen Sie sich Notizen zu Ihren Fragen und senden Sie Ihre Fragen ein. Klicken Sie dafür auf den Button "Senden Sie uns Ihre Frage" im Bereich "Brauchen Sie Hilfe?".
Zusätzlich erhalten Sie im Abschnitt "Downloads zu dieser Session" die im Video eingesetzten Inhalte als PDF zum Download.
Wenn Sie Ihre Hausaufgaben durchgeführt haben, können Sie zum nächsten Thema dieser Themengruppe gehen, indem Sie am Ende dieser Seite auf den Button "Zum nächsten Thema" klicken.
Ergebnisse dieser Session
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Aufgabe 1 : Aufzeichnungen und Vorlagen dafür
Sind Sie sich nicht ganz sicher wie Sie vorgehen sollen? Schauen Sie sich die entsprechende Stelle im Video nochmal an (ab Minute 26:30).
Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Aufzeichnungen besitzen:
Bewertungen eingeholt bzw. durchgeführt, wie Beurteilung von Anbieter, von Schulungen, der Leistung von Sub-Unternehmer, durch Kunden-Feedback, Audits, Leistungsbewertungen, Risiko & Chancen Bewertungen, vorhandene Messwerte, Q-Zielwerte.
Prüfen Sie den Maßnahmenplan, die Gesetzeskataster, die Teilnehmernachweise für Schulungen, Unterweisungen, die erstellte Skill-Matrix / Fähigkeitsmatrix, Stellenbeschreibungen, Stellenanzeigen, Aufgabenbeschreibungen, Verantwortlichkeiten- und Rollenbeschreibungen etc.
Prüfen Sie den Lagerkataster, Kalibrierpläne, Wartungspläne und Kalibrierprotokolle,…
Prüfen Sie die Vorlagen, die in Ihren Prozessen eingesetzt werden, wie Rechnungen, Notizen, Anschreiben, Angebote, Verträge, Leistungsnachweise, Besprechungsprotokolle, Konzepte
Prüfen Sie einfach alles, was Sie im Verzeichnis „03_Vorlagen“ haben und stellten Sie sicher, dass diese Dokumente bei Ihnen und keine anderen Versionen eingesetzt werden
Laden Sie bitte, sollten Sie es noch nicht getan haben, ein Exemplar von jeder eingesetzten Aufzeichnung und die zuletzt genannten Vorlagen im in Ihrem persönlichen Teilnehmer-Portal hoch.
Bei Fragen melden Sie sich über das Teilnehmer-Portal.
Viel Erfolg!
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